진안군가족센터 2024년 1차 추가경정 예산(안)

1) 2024년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 세입 예산액(A)	2024년 1차 추경 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,215,800	1,315,085	1,313,245	1,840	-	99,285	1,315,085,000
보 조 금			1,212,969	1,224,663	1,224,663	-	-	11,694	1,224,663,000
	보 조 금		1,212,969	1,224,663	1,224,663	-	-	11,694
	국비	소계	707,386	711,880	711,880	-	-	4,494
		통합센터운영	546,666	546,660	546,660	-	-	△6	□통합센터운영 6,000원 감액(확정내시)
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	68,200	68,200	68,200	-	-	-
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	40,590	40,590	40,590	-	-	-
		이중언어 환경조성사업	36,430	36,430	36,430	-	-	-
		결혼이민자 역량강화지원사업	15,500	20,000	20,000	-	-	4,500	□역량강화지원(한국어) 4,500,000원 증액
	도비	소계	227,983	227,983	227,983	-	-	-
		종사자인력보강	34,743	34,743	34,743	-	-	-
		복지수당&명절수당	62,640	62,640	62,640	-	-	-
		글로벌마을학당 운영사업	99,000	99,000	99,000	-	-	-
		결혼이민자 자립지원통합사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	12,000	12,000	12,000	-	-	-
		고향나들이 지원사업(도비)	8,400	8,400	8,400	-	-	-
		국적취득지원사업	1,200	1,200	1,200	-	-	-
	군비	소계	277,600	284,800	284,800	-	-	7,200
		고향나들이 지원사업(군비)	41,600	41,600	41,600	-	-	-
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000	10,000	10,000	-	-	-
		자녀심리정서 지원사업	63,000	63,000	63,000	-	-	-
		옹알이교육 지원사업	37,000	37,000	37,000	-	-	-
		아버지학교 지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-
		국내문화체험 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-
		센터운영(군비)	47,000	54,200	54,200	-	-	7,200	□센터운영(군비추가)_차량비 7,200,000원 증액
		어울림한마당	18,000	18,000	18,000	-	-	-
전 입 금			1,800	1,800	-	1,800	-	-	1,800,000
	전 입 금		1,800	1,800	-	1,800	-	-
		전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	-
이 월 금			400	87,995	87,981	14	-	87,595	87,995,122
	이 월 금		400	87,995	87,981	14	-	87,595
		이월금	400	87,995	87,981	14	-	87,595	□e나라 집행잔액 및 예금이자(보조금) = 87,980,769원 □2023 카드포인트(자부담) = 14,353원
잡 수 입			631	627	601	26	-	△4	626,878
	잡 수 입		631	627	601	26	-	△4
		기타잡수입	631	627	601	26	-	△4	□예금이자(보조금)=601,231원 □예금이자, 카드포인트 등(자부담)=25,647원

2) 2024년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목		2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경 세출예산액				증감 (B-A)	산출기초
					계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계				1,215,800	1,315,085	1,313,245	1,840	-	99,285	1,315,085,000
사 무 비				600,181	606,440	604,640	1,800	-	6,259	606,440,000
	인 건 비			554,325	548,270	548,270	-	-	△6,055	548,270,000
		급여		357,399	357,963	357,963	-	-	564	□센터운영 2,738,970원×10명×12월≒328,676,400원 □도비인력지원 2,440,500원×1명×12월≒29,286,800원
		제수당		95,312	89,411	89,411	-	-	△5,902	□복지수당(5년이상) 150,000원×6명×12월=10,800,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원×11명×12월=15,840,000원 □명절수당 1,000,000원×18명×2회=36,000,000원 □명절수당(센터운영) 950,890원×6명×2회≒11,410,720원 □시간외(군비추가) 71,110원×18명×12월≒15,360,000원
		퇴직적립금		36,604	36,267	36,267	-	-	△337	□센터운영 281,280원×10명×12월≒33,754,000원 □도비인력지원 209,400원×1명×12월=2,513,000원
		사회보험부담금		43,170	43,069	43,069	-	-	△100	□센터운영 334,380원×10명×12월≒40,125,880원 □도비인력지원 245,200원×1명×12월≒2,943,200원
		기타후생경비		21,840	21,560	21,560	-	-	△280	□센터운영 140,000원×8명×12월≒13,160,000원 □센터운영(군비) 140,000원×5명×12월=8,400,000원
	업무추진비			10,140	10,340	9,540	800	-	200	10,340,000
		기관운영비		1,100	1,300	500	800	-	200	□센터운영 250,000원×2식=500,000원 □전입금 200,000원×4식=800,000원
		직책보조비		6,600	6,600	6,600	-	-	-	□센터장 250,000원×12월=3,000,000원 □사무국장 200,000원×12월=2,400,000원 □팀장 100,000원×12월=1,200,000원
		회의비		2,440	2,440	2,440	-	-	-	□회의 및 심사 50,000원×10명×4회=2,000,000원 □회의 다과비 30,000원×4회=120,000원 □회의 급량비 8,000원×10명×4회=320,000원
	운 영 비			35,716	47,830	46,830	1,000	-	12,114	47,830,000
		여비		2,200	2,200	2,200	-	-	-	□출장비 50,000원×11명×4회=2,200,000원
		수용비 및 수수료		1,800	2,045	2,045	-	-	245	□퇴직연금 수수료, 안전점검, 소규모수선비 등 204,500원×10회=2,045,000원
		공공요금		1,000	2,000	2,000	-	-	1,000	□우편요금, 전기요금 등 500,000원×4회=2,000,000원
		제세공과금		4,000	4,000	4,000	-	-	-	□센터운영_배상보험, 신원보증보험 등 500,000원×2회=1,000,000원 □센터운영(군비)_차량보험료, 자동차세 등 500,000원×2대×3회=3,000,000원
		차량비		4,440	11,640	11,640	-	-	7,200	□센터운영(군비)_차량유류비 및 차량관리비 등 323,330원×3대×12월=11,640,000원
		기타운영비		22,276	25,945	24,945	1,000	-	3,669	□센터운영(군비)_임대료(2층, 3층) 900,000원×12월=10,800,000원 □센터운영(군비)_회계감사=5,000,000원 □센터운영_소모성물품, 홍보물품, 소식지, 이전비용 등 762,080원×12회=9,145,000원 □전입금_임대료(4층) 1,000,000원
재산조성비				1,000	1,000	1,000	-	-	□	1,000,000
	시 설 비			1,000	1,000	1,000	-	-	□	1,000,000
		자산취득비		1,000	1,000	1,000	-	-	-	□비품구입=1,000,000원
사 업 비				613,988	619,023	619,023	-	-	5,035	619,023,000
	사 업 비			613,988	619,023	619,023	-	-	5,035	619,023,000
		센터운영 사업비		92,068	92,603	92,603	-	-	535	□출산기‧영아기‧유아기 부모교육=3,470,000원 □자녀학령기 부모교육=2,790,000원 □중‧장년기 부부교육=2,950,000원 □노년기 부부교육=2,638,000원 □일가정양립지원사업=2,360,000원 □1인가구맞춤형프로그램=3,360,000원 □진로설계지원=4,030,000원 □기초학습지원=2,475,000원 □학습활동지원=41,100,000원 □가족상담사업=3,700,000원 □마음회복프로그램=5,900,000원 □봉사단운영=1,800,000원 □가족사랑의날=4,030,000원 □찾아가는 통합사업=4,280,000원 □가족프로그램(다함께)=3,120,000원 □다양한가족 인식개선교육=2,600,000원 □사례관리사업=2,000,000원
		결혼이민자 통번역 서비스 지원사업	소계	68,200	68,200	68,200	-	-	□
			인건비 지원	68,200	65,726	65,726	-	-	△2,474	□급여 2,141,920원×2명×12월≒51,406,100원 □제수당 70,000원×12월=840,000원 □퇴직적립금 229,170원×2명×12월≒5,500,000원 □사회보험부담금 262,500원×2명×12월=6,300,000원 □기타후생경비 140,000원×1명×12월=1,680,000원
			운영비 지원	-	2,474	2,474	-	-	2,474	□여비 110,000원×2명×4회=880,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×6회=300,000원 □공공요금 500,000원×2회=1,000,000원 □기타운영비 73,480원×4회=293,900원
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	소계	40,590	40,590	40,590	-	-	□
			인건비 지원	34,093	35,133	35,133	-	-	1,040	□급여 2,166,900원×12월≒26,002,800원 □명절수당 896,150원×2회=1,792,300원 □퇴직적립금 210,900원×12월=2,530,800원 □사회보험부담금 260,620원×12월=3,127,440원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	5,697	5,257	5,257	-	-	△440	□여비 112,000원×5회=560,000원 □수용비 및 수수료 100,000원×5회=500,000원 □공공요금 600,000원×5회=3,000,000원 □기타운영비_소모성물품, 홍보물품 398,890원×3회≒1,196,660원
			사업비 지원	800	200	200	-	-	△600	□재료비=200,000원
		이중언어 환경 조성사업	소계	36,430	36,430	36,430	-	-	□
			인건비 지원	34,178	33,547	33,547	-	-	△631	□급여 2,173,550원×12월≒26,082,600원 □퇴직적립금 220,000원×12월=2,640,000원 □사회보험부담금 262,000원×12월=3,144,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	1,402	713	713	-	-	△689	□여비 110,000원×3회=330,000원 □수용비 및 수수료 60,000원×3회=180,000원 □기타운영비 101,700원×2회=203,400원
			사업비 지원	850	2,170	2,170	-	-	1,320	□이중언어환경조성사업 2,170,000원
		결혼 이민자 역량강화 지원사업	소계	15,500	20,000	20,000	-	-	4,500
			인건비 지원	-	3,214	3,214	-	-	3,214	□급여 315,520원×10월=3,155,200원 □사회보험부담금 5,920원×10월=59,200원
			운영비 지원	7,650	6,672	6,672	-	-	△978	□수용비 및 수수료 92,500원×4회=370,000원 □공공요금 300,000원×1회=300,000원 □기타운영비_복사기임대 400,000원×12월=4,800,000원 □기타운영비_정수기임대 66,800원×12월=801,600원 □기타운영비(소모성물품 등) 100,000원×4회=400,000원
			사업비 지원	7,850	10,114	10,114	-	-	2,264	□강사비 250,000원×1회=250,000원 28,000원×2h×36회×4반≒8,064,000원 25,000원×2h×12회×3반=1,800,000원
		글로벌 마을학당 운영사업	소계	99,000	99,000	99,000	-	-	□
			인건비 지원	53,330	53,275	53,275	-	-	△55	□급여 3,324,410원×12월≒39,892,860원 □명절수당 1,598,730원×1회=1,598,730원 □퇴직적립금 350,000원×12월=4,200,000원 □사회보험부담금 392,000원×12월=4,704,000원 □기타후생경비 240,000원×12월=2,880,000원
			운영비 지원	1,629	704	704	-	-	△925	□여비 100,000원×3회=300,000원 □수용비 및 수수료 148,500원×1회=148,500원 □기타운영비 51,080원×5회=255,410원
			사업비 지원	44,041	45,021	45,021	-	-	980	□마을학당사업비=11,986,000원 □행플_다문화가족관계향상지원=4,820,000원 □행플_다문화가족어머니학교=7,184,000원 □행플_다함께프로그램=2,710,000원 □행플_다문화가족자조모임=2,572,000원 □행플_한국사회적응교육=672,500원 □행플_결혼이민자취업기초소양교육=310,000원 □행플_결혼이민자정착단계별지원패키지=2,225,000원 □좋은부모되기사업비=2,800,000원 □어울림문화지원사업비=8,241,000원 □국적취득멘토단운영=1,500,000원
		결혼이민자자립지원 통합사업(도비)		10,000	10,000	10,000	-	-	□	□결혼이민자 취업교육 지원=8,000,000원 □결혼이민자 대학학비 지원=2,000,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업		12,000	12,000	12,000	-	-	□	□외국인주민지역정착지원=12,000,000원
		고향나들이지원사업(도비)		8,400	8,400	8,400	-	-	□	□고향나들이지원(도비)=8,400,000원
		고향나들이지원사업(군비)		41,600	41,600	41,600	-	-	□	□고향나들이지원(군비)=41,600,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업		30,000	30,000	30,000	-	-	□	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)		10,000	10,000	10,000	-	-	□	□결혼이민자 취업교육 지원=10,000,000원
		자녀 심리정서 지원사업	소계	63,000	63,000	63,000	-	-	□
			인건비 지원	38,123	37,573	37,573	-	-	△550	□급여 2,311,920원×12월≒27,743,000원 □명절수당 975,170원×2회=1,950,340원 □퇴직적립금 241,670원×12월≒2,900,000원 □사회보험부담금 275,000원×12월=3,300,000원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	400	450	450	-	-	50	□여비 50,000원×4회=200,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×3회=150,000원 □기타운영비 50,000원×2회=100,000원
			사업비 지원	24,477	24,977	24,977	-	-	500	□심리·정서재활사업비=23,375,000원 □자존감향상프로그램=1,571,660원
		옹알이 교육지원 사업	소계	37,000	37,000	37,000	-	-	□
			인건비 지원	33,378	35,231	35,231	-	-	1,853	□급여 2,173,550원×12월=26,082,600원 □명절수당 896,150원×2회=1,792,300원 □퇴직적립금 211,670원×12월=2,540,040원 □사회보험부담금 261,310원×12월=3,135,720원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	1,432	869	869	-	-	△563	□여비 50,000원×8회=400,000원 □수용비 및 수수료 89,780원×3회=269,340원 □기타운영비 50,000원×4회=200,000원
			사업비 지원	2,190	900	900	-	-	△1,290	□옹알이교육지원사업=900,000원
		아버지학교 지원사업		15,000	15,000	15,000	-	-	□	□아버지학교지원=15,000,000원
		역사·문화탐방 지원사업		16,000	16,000	16,000	-	-	□	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
		어울림한마당		18,000	18,000	18,000	-	-	□	□어울림한마당=18,000,000원
		국적취득지원		1,200	1,200	1,200	-	-	□	□국적취득지원 300,000원×4명=1,200,000원
예비비 및 기타				631	88,622	88,582	40	-	87,991	88,622,000
	예비비/기타			631	88,622	88,582	40	-	87,991
		반환금		631	88,622	88,582	40	-	87,991	□e나라 집행잔액 및 예금이자(보조금) = 87,980,769원 □2023 카드포인트(자부담) = 14,353원 □2024 예금이자(보조금)=601,231원 □2024 예금이자, 카드포인트 등(자부담)=25,647원