Ⅰ.	2022년 결산보고

1. 2022년 세입‧세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출
구 분		예산액	결산액	증감액	구 분		예산액	결산액	증감액
관	항				관	항
총 계		1,088,535	1,088,535	0	총 계		1,088,535	1,080,918	7,617
사업 수입	사업 수입	198	198	0	사무비	인건비	413,099	401,941	11,158
보조금 수입	보조금 수입	1,069,892	1,069,892	0
						업 무 추진비	5,100	4,693	407
후원금 수입	후원금 수입	9,000	9,000	0
						운영비	45,942	45,254	688
이월금	이월금	7,436	7,436	0
					재산 조성비	시설비	2,679	2,679	0
잡수입	잡수입	2,009	2,009	0
					사업비	사업비	226,694	191,125	35,569
						외 부 사업비	385,741	379,335	6,407
						후 원 사업비	9,037	8,000	1,037
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	242	242	0
					반환금	반환금	0	47,648	▲47,648
					※ 세출 증감액 = 7,616,655원 (공동육아나눔터·방문교육 자부담 외)

2. 2022년 세입 결산 세부내용

(단위: 원)

과 목				구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목	내 역
이월금	이월금	전년도이월금		예산	0	7,399,148	0	7,399,148
				결산	0	7,399,148	0	7,399,148
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)		예산	0	0	36,755	36,755
				결산	0	0	36,755	36,755
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	7,399,148	36,755	7,435,903
				결산	0	7,399,148	36,755	7,435,903
				증감	0	0	0	0
사업 수입	사업 수입	방문교육 사업수입		예산	0	198,080	0	198,080
				결산	0	198,080	0	198,080
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	198,080	0	198,080
				결산	0	198,080	0	198,080
				증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	국 고 보조금	⦁운영비	예산	458,860,000	0	0	762,635,000
			⦁언어발달지원사업		38,123,000
			⦁한국어교육		15,500,000
			⦁방문교육		108,672,000
			⦁공동육아나눔터(창녕)		54,846,000
			⦁공동육아나눔터(남지)		54,846,000
			⦁통번역사업		31,788,000
			소 계	예산	762,635,000	0	0	762,635,000
				결산	762,635,000	0	0	762,635,000
				증감	0	0	0	0
		시 도 보조금	⦁종사자수당	예산	23,400,000	0	0	80,457,000
			⦁특수시책		16,670,000
			⦁여성결혼이민자 인턴		9,250,000
			⦁양육돌보미		10,937,000
			⦁이중언어프로그램		10,000,000
			⦁원어민강사수당지원		4,200,000
			⦁1인가구사회적관계망		6,000,000
			소 계	예산	80,457,000	0	0	80,457,000
				결산	80,457,000	0	0	80,457,000
				증감	0	0	0	0
		시군구 보조금	⦁운영비(시군구)	예산	16,800,000	0	0	226,800,000
			⦁새가족사랑행사		4,000,000
			⦁찾아가는다행복		14,000,000
			⦁한부모가정위안행사		3,000,000
			⦁건강가정활성화		10,000,000
			⦁창녕군육아지원		179,000,000
			소 계	예산	226,800,000	0	0	226,800,000
				결산	226,800,000	0	0	226,800,000
				증감	0	0	0	0
		합 계		예산	1,069,892,000	0	0	1,069,892,000
				결산	1,069,892,000	0	0	1,069,892,000
				증감	0	0	0	0
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금		예산	0	0	8,000,000	8,000,000
				결산	0	0	8,000,000	8,000,000
				증감	0	0	0	0
		비지정후원금		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	1,000,000	1,000,000
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	0	0	9,000,000	9,000,000
				결산	0	0	9,000,000	9,000,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		예산	242,437	5,162	230	247,829
				결산	242,437	5,162	230	247,829
				증감	0	0	0	0
		기타잡수입		예산	0	1,761,000	0	1,761,000
				결산	0	1,761,000	0	1,761,000
				증감	0	0	0	0
		소 계		예산	242,437	1,766,162	230	2,008,829
				결산	242,437	1,766,162	230	2,008,829
				증감	0	0	0	0
총 계				예산	1,070,134,437	9,363,390	9,036,985	1,088,534,812
				결산	1,070,134,437	9,363,390	9,036,985	1,088,534,812
				증감	0	0	0	0

3. 2022년 세출 결산 세부내용

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	265,462,320	0	0	265,462,320
			결산	258,975,540	0	0	258,975,540
			증감	6,486,780	0	0	6,486,780
		제수당	예산	87,578,840	0	0	87,578,840
			결산	83,682,140	0	0	83,682,140
			증감	3,896,700	0	0	3,896,700
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,311,840	0	0	28,311,840
			결산	28,296,970	0	0	28,296,970
			증감	14,870	0	0	14,870
		사회보험 부담금	예산	31,746,000	0	0	31,746,000
			결산	30,986,540	0	0	30,986,540
			증감	759,460	0	0	759,460
		소 계	예산	413,099,000	0	0	413,099,000
			결산	401,941,190	0	0	401,941,190
			증감	11,157,810	0	0	11,157,810
	업무 추진비	기관운영비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,254,370	0	0	2,254,370
			증감	145,630	0	0	145,630
		회의비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
			결산	2,438,890	0	0	2,438,890
			증감	261,110	0	0	261,110
		소 계	예산	5,100,000	0	0	5,100,000
			결산	4,693,260	0	0	4,693,260
			증감	406,740	0	0	406,740
	운영비	여비	예산	1,170,000	0	0	1,170,000
			결산	864,400	0	0	864,400
			증감	305,600	0	0	305,600
		수용비 및 수수료	예산	21,620,000	0	0	21,620,000
			결산	21,308,440	0	0	21,308,440
			증감	311,560	0	0	311,560
		공공요금	예산	13,650,000	0	0	13,650,000
			결산	13,605,100	0	0	13,605,100
			증감	44,900	0	0	44,900
		제세공과금	예산	2,470,000	0	0	2,470,000
			결산	2,461,930	0	0	2,461,930
			증감	8,070	0	0	8,070
		차량비	예산	1,855,000	0	0	1,855,000
			결산	1,855,000	0	0	1,855,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	5,177,000	0	0	5,177,000
			결산	5,159,260	0	0	5,159,260
			증감	17,740	0	0	17,740
		소 계	예산	45,942,000	0	0	45,942,000
			결산	45,254,130	0	0	45,254,130
			증감	687,870	0	0	687,870
	합 계		예산	464,141,000	0	0	464,141,000
			결산	451,888,580	0	0	451,888,580
			증감	12,252,420	0	0	12,252,420
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	1,679,000	0	0	1,679,000
			결산	1,679,000	0	0	1,679,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	2,679,000	0	0	2,679,000
			결산	2,679,000	0	0	2,679,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	가족관계	예산	10,700,000	0	0	10,700,000
			결산	10,696,750	0	0	10,696,750
			증감	3,250	0	0	3,250
		가족돌봄	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		가족생활	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,993,400	0	0	3,993,400
			증감	6,600	0	0	6,600
		가족과 함께하는 지역공동체	예산	17,140,000	0	0	17,140,000
			결산	17,140,000	0	0	17,140,000
			증감	0	0	0	0
		특성화	예산	194,083,000	371,165	0	194,454,165
			결산	158,697,190	198,080	0	158,895,270
			증감	35,385,810	173,085	0	35,558,895
	합 계		예산	226,323,000	371,165	0	226,694,165
			결산	190,927,340	198,080	0	191,125,420
			증감	35,395,660	173,085	0	35,568,745
	여성결혼 이민자 인턴채용	인턴채용 사업비	예산	9,250,000	0	0	9,250,000
			결산	9,250,000	0	0	9,250,000
			증감	0	0	0	0
	특수시책 사업	특수시책 사업비	예산	16,670,000	0	0	16,670,000
			결산	16,670,000	0	0	16,670,000
			증감	0	0	0	0
	찾아가는 다행복 센터	찾아가는 다행복센터 사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	14,000,000	0	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
	새가족 사랑행사	새가족 사랑행사 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	공동육아 나눔터 (창녕)	공동육아 나눔터(창녕) 사업비	예산	54,846,000	5,461,411	0	60,307,411
			결산	54,846,000	1,133,900	0	55,979,900
			증감	0	4,327,511	0	4,327,511
	공동육아 나눔터 (남지)	공동육아 나눔터(남지) 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
	한부모가정 위안행사	한부모가정 위안행사 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	건강가정 활성화 사업	건강가정 활성화 사업비	예산	10,937,000	0	0	10,937,000
			결산	10,937,000	0	0	10,937,000
			증감	0	0	0	0
	양 육 돌보미	양육돌보미 사업비	예산	54,846,000	2,670,033	0	57,516,033
			결산	54,846,000	1,301,740	0	56,147,740
			증감	0	1,368,293	0	1,368,293
	이중언어 교 육 프로그램	이중언어교육 프로그램 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	원어민 강사수당지원	원어민 강사수당 사업비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
	법인전 입금	법인전입금 사업비	예산	0	860,781	0	860,781
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	710,781	0	710,781
	육아지원	육아지원 사업비	예산	179,000,000	0	0	179,000,000
			결산	179,000,000	0	0	179,000,000
			증감	0	0	0	0
	1인가구 사회적관계망 형성지원	1인가구사회적관계망형성 지원사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	376,749,000	8,992,225	0	385,741,225
			결산	376,749,000	2,585,640	0	379,334,640
			증감	0	6,406,585	0	6,406,585
후원금	후원 사업비	후원사업비	예산	0	0	9,036,985	9,036,985
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	1,036,985	1,036,985
	합 계		예산	0	0	9,036,985	9,036,985
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	1,036,985	1,036,985
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	242,437	0	0	242,437
			결산	47,890,517	0	0	47,890,517
			증감	▲47,648,080	0	0	▲47,648,080
	합 계		예산	242,437	0	0	242,437
			결산	47,890,517	0	0	47,890,517
			증감	▲47,648,080	0	0	▲47,648,080
총 계			예산	1,070,134,437	9,363,390	9,036,985	1,088,534,812
			결산	1,070,134,437	2,783,720	8,000,000	1,080,918,157
			증감	0	6,579,670	1,036,985	7,616,655

(단위: 원)